Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
по состоянию на "01" декабря 2020 г. |
||||
ГККП" Жолымбетский дом детского творчества" при отделе образования |
||||
Шортандинского района |
||||
Периодичность: ежеквартально |
|
|
|
|
Дополнительное образование |
ед. изм. |
2020 год |
||
годовой план |
план на период 01.01.2020 01.12.2020 |
факт |
||
1. Среднегодовой контингент |
чел. |
235 |
235 |
|
средний расход на 1-го ребенка |
тыс. тенге |
78,1 |
78,1 |
|
2. Всего расходы, тыс.тенге |
тыс. тенге |
18357 |
17701,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы |
тыс. тенге |
13975,0 |
13400,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
3.1. Административный персонал |
тыс. тенге |
3600,0 |
3300,0 |
|
штатная численность |
единиц |
4 |
4 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
75,0 |
75,0 |
|
3.2. Основной персонал - педагоги дополнительного образования |
тыс. тенге |
6621,0 |
6450,0 |
|
штатная численность |
единиц |
7 |
8 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
78,82 |
73,3 |
|
3.3. Вспомогательный и технический персонал |
тыс. тенге |
3754,0 |
3650,0 |
|
штатная численность |
единиц |
6 |
6 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
52,1 |
55,3 |
|
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс. тенге |
1931,0 |
1800,0 |
|
3. Коммунальные расходы |
тыс. тенге |
228 |
129,3 |
|
4. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге |
- |
- |
|
5. Капитальные расходы |
тыс. тенге |
- |
- |
|
6. Прочие расходы |
тыс. тенге |
980 |
422,0 |
|